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问题已解决
老师，我们公司是广东省广州市白云区的，工地在广东省茂名市茂南区的，开了建筑服务发票给开发商，会有个异地预缴增值税和附加税，预缴的增值税金额填了附表四会自动带到主表的28栏，那预缴的附加税要怎么填呀？第一次做这个，不知道怎么下手，谢谢
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预缴的附加税不用单独填写，你增值税抵扣的附加税跟着抵扣
01/12 10:44
84785030 
01/12 10:50
但是我打开附表四，系统就在第三栏自动在建筑服务预征预缴税款带出了增值税的金额，不包含附加税的，是不是要手动去改的
84785030
01/12 10:52
我看了增值税申报表主表的附加税是根据本月应缴的增值税金额减去预缴的金额乘以附加税的税负率得来的
郭老师 
01/12 10:53
你好，不用的你的附加税是根据增值税抵扣，
那你的增值税抵扣了，你的附加税的计税依据是不是就少了？少了话，他不就是直接抵扣了，不用填写，不用单独提现了。
84785030
01/12 10:58
哦哦，明白了，谢谢老师。
84785030
01/12 10:59
老师，那这个预缴增值税做凭证麻烦帮忙看看可不可以这样，谢谢
84785030
01/12 10:59
麻烦帮忙看看，谢谢
郭老师
01/12 11:01
增值税个人垫付的吗？是的话可以。
84785030
01/12 11:03
是的，我们公账不能扣异地预缴税款
郭老师
01/12 11:04
可以的，可以这么做的，但是你看一下你的那个附加税，怎么是银行存款？
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