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问题已解决
老师，以前这两个做了未开票收入交税了，现在确认已开票收入。怎么结转损益还是用借方负数，这笔未开票收入不是已经结到已开票收入里了吗？我有点搞不懂，我现在自己记录的营业收入和系统算出来的收入差了这笔。
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你好，需要做未开票收入的负数冲销
01/12 12:32
高辉老师 
01/12 12:32
在确认开票收入的同时
84785026 
01/12 12:35
这个是以前会计做的，那这个分录是不对还是对的？
高辉老师
01/12 12:36
分录不对，应该都做到贷方，未开票收入用负数表示，要不不能结转
高辉老师
01/12 12:36
反账去修改下分录吧
84785026
01/12 12:42
这个都是24年3月份的了，这样子反账没有影响吗？报表也都错了
高辉老师
01/12 12:59
需要反账的，系统去不到数科目余额是对的
高辉老师
01/12 12:59
需要反账的，系统取不到数科目，余额是对的
84785026
01/12 13:30
我看了一下，这两笔凭证又没有对应的发票。如果是这样子这两笔转收入了，营业收入应该需要增加了这两笔吧？我看报税是把这两笔收入做未开票负数的
高辉老师
01/12 13:37
有可能是之前开了发票 忘记 冲未开票收入
高辉老师
01/12 13:37
已经开发票，把未开票收入冲回申报可以的
84785026
01/12 14:02
那如果是这样子的话，我单独按照开票收入统计的收入表不对咯，需要减掉这笔未开票收入咯？
84785026
01/12 14:03
如果表格里统计的这笔减掉的话刚刚好和系统收入对上
高辉老师
01/12 14:04
可以导出全量发票核对下
在全量发票 开具的发票导出，和申报的数据或者登记的数据核对
高辉老师
01/12 14:05
就是开票的不用冲未开票的
账面的销售收入需要冲的
84785026
01/12 14:31
开票收入和表格上统计的都对的上。还是软件系统里差的那笔未开票收入，软件系统里已减掉那笔未开票收入。
84785026
01/12 14:33
软件系统里科目余额表没有显示未开票收入发生额。
高辉老师
01/12 14:47
没有显示，是因因为主营业务收入要做到贷方
高辉老师
01/12 14:47
反账改一下就可以了
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