老师好小规模纳税人现我公司销售了A商品5000元 B公司购买之后要求开具专票 A商品成本是3000元入账的时候开的是普票请问我是直接开5000元的专票吗我缴增值税也是缴5000元的增值税吗_税务

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老师好小规模纳税人现我公司销售了A商品5000元 B公司购买之后要求开具专票 A商品成本是3000元入账的时候开的是普票请问我是直接开5000元的专票吗我缴增值税也是缴5000元的增值税吗

84785015| 提问时间：01/12 13:16

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高辉老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

你好，按照5000元开具1%专票，需要交纳5000/1.01×0.01的增值税

01/12 13:17

84785015

01/12 13:18

好的老师和我的成本没有关系对吧我并不是用增值额2000去缴税对吧应该是5000缴税

高辉老师

01/12 13:22

就是开具专票上的税额交

84785015

01/12 13:22

好的明白

高辉老师

01/12 13:23

不客气，祝您工作愉快！

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