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问题已解决
老师你好我们公司付款了，对方有很多没开票的。或者吧钱直接打给法人私户了，不开票。这样导致报表预付账款有50万余额，年底报表这种有没有风险
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同学，你好
有风险的，预付金额太高了
01/12 15:46
84784972 
01/12 15:47
怎么冲销平账啊
小菲老师 
01/12 15:48
同学，你好
需要发票来冲，如果冲不了，要转到营业外支出
84784972
01/12 15:49
没有发票可以暂估吗做
84784972
01/12 15:50
营业外支出怎么做分录
小菲老师
01/12 15:50
同学，你好
可以，但是之后需要发票来冲
84784972
01/12 15:51
如果之后发票还是来不了呢
小菲老师
01/12 15:52
同学，你好
那就是转到营业外支出
小菲老师
01/12 15:52
同学，你好
借：营业外支出
贷：预付账款
84784972
01/12 15:57
当时挂的是应付账款借方
小菲老师
01/12 15:58
同学，你好
借：营业外支出
贷：应付账款
84784972
01/12 15:59
应付账款就是供应商吗？全部都冲吗
小菲老师
01/12 16:02
同学，你好
不是全部冲，你取的不到发票，才冲的
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