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分公司注销，总公司挂其他应付款 分公司10万元，总公司没有钱还给分公司，那这10万元分公司和总公司怎么处理账务问题呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答您好，分公司，应收收不到，确认营业外支出
总公司应付不付，是营业外收入
01/12 23:21
84785008 
01/12 23:22
那在总公司缴纳所得税最后也不影响利润啊
琦祯异宝 
01/12 23:23
您好，是的，这个是会影响的，分公司营业外支出税法不认，还得纳税调增呢
84785008
01/12 23:24
老师，那这个营业外收入得正常缴纳所得税啊
琦祯异宝
01/12 23:25
您好，是的呀，要交所得税的
84785008
01/12 23:27
老师，总分机构是在总公司汇总缴纳所得税，分公司不缴纳。这种情况分公司营业外支出也需要调增吗总分公司之间也需要缴纳所得税啊，
琦祯异宝
01/12 23:28
您好，汇总申报分公司也是要申报的呀，
合并在一起，也要调增的
84785008
01/12 23:33
哦，非常感谢哦！老师，我们有一个公司一直拖欠社保款，这些人员正常已经转入新公司了，但是拖欠不让转入新的单位，一年后我们只有用新公司的款把原来单位社保补齐后才转入新公司，这样完税证明是老公司的，我可以写说明把这些社保款记入新公司费用里边减少利润吗
琦祯异宝
01/12 23:39
您好，这个很难呢，各公司是独立的，让老公司开服务费发票给新公司就可以了，服务费范围广，
84785008
01/12 23:47
老师，那我已经记完账了，我12月末调一下账合理吗
琦祯异宝
01/13 05:28
您好，可以反结账的嘛
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