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采购时，开票金额比实际对公付款金额多了20元，怎么做会计分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答您好，按实付金额 入账，借：原材料，发票多开不管的，员工报销也是这样的处理
01/12 23:36
84784975 
01/12 23:37
那这张票不需要销方重开是吗？
84784975
01/12 23:39
我之前做到了预付账款里，预付账款现在余额-20元，现在冲减到哪个科目去比较合理
琦祯异宝 
01/12 23:40
您好不用重开，重开的话也可以
现在还是冲减原材料，如果以前月的，直接冲主营业务成本，因为早就卖出了
84784975
01/12 23:47
好的 谢谢老师
琦祯异宝
01/13 05:27
祝您 2025年愿你所想，皆你所愿! 希望以上回复能帮助到您，感谢您给我一个五星好评~
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