12月开票了一张销项专票，但是未发货，未收款，怎么入账，在25年1月才红冲了发票，怎么入账_CPA

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12月开票了一张销项专票，但是未发货，未收款，怎么入账，在25年1月才红冲了发票，怎么入账

84785016| 提问时间：01/13 14:12

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东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好，12月份借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项税额冲销，借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费应交增值税销项税额负数

01/13 14:14

84785016

01/13 14:33

就是24年12月还是还确定收入是不是，但是进项发票也没有收到货，这样会不会冲突

东老师

01/13 14:33

对，一般你开了发票就得做收入的，不然的话和申报表都对不上了

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