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问题已解决
3月做的营业外支出，已经结转了。12月需要调整账务，把营业外支出调到以前年度损益调整，会计分录怎么做？
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借营业外支出负数
借以前年度损益调整
01/13 17:31
84785033 
01/13 17:45
好的
开票金额比实际出库少，怎么做账。开票2000，出库商品1500，实际付款2000，怎么做账？
郭老师 
01/13 17:46
那以后这一部分还开附属发票吗？或者是补发货吗？
84785033
01/13 17:59
剩余的500可能下次再来拿商品
郭老师
01/13 18:00
借银行存款
贷主营业务收入
预收账款
应交税费
借主营业务成本贷库存商品
84785033
01/13 18:01
收入记2000，还是1500，开票开了2000是不就要确认2000收入？
郭老师
01/13 18:02
建议不要做收入，
你确定他以后拿什么产品吗？还有你开发票的时候怎么开的这个商品？他要一样的产品吗？
84785033
01/13 18:07
不确定么以后拿什么产品，那都开出去发票了，不确认收入，对不上数据，报税过不去么
郭老师
01/13 18:11
那你就提前做收入暂估成本。但是汇算清缴之前得收到成本发票。也就是得销售出去。
84785033
01/13 18:13
明白了好的感谢老师
郭老师
01/13 18:14
不用客气，工作愉快
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