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老师，25年1月申报24年12月增值税，12月确认收入180万（没开票），现在只需开票140万，应该怎么申报增值税。
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那剩余的那40业务取消了吗？
01/13 18:35
84785004 
01/13 18:37
内核掉了，等于我们要付对方人员工资，对方直接从收入中扣掉了，扣掉的这部分不用开票。对方是行政单位。
郭老师 
01/13 18:40
未开具发票-140
开具的发票140
实际你的收入还是180
84785004
01/13 18:40
是的，如果走收支两条线就是这样
84785004
01/13 18:43
不是，未开票180万 实际开票140万
郭老师
01/13 18:43
对的是的，是这么做的。
84785004
01/13 18:45
我要按哪个金额申报，然后账要怎么调
郭老师
01/13 18:50
无票收入填写180，第二个月开了140万的发票，开具的发票里面填写140，未开具发票填写-140。借以前年度损益调
应交税费
贷应收账款140
借应收账款140
贷以前年度损益调整
应交税费。
84785004
01/13 19:19
那第二月产生的无票收入正负相加金额申报吗
84785004
01/13 19:20
这个月开上个月票，下月报这个月增值税
郭老师
01/13 19:22
是的对的，是这么做的
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