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老师您好假如12月成本暂估10万，一月我做账是不是先冲暂估的10万，按实际收到的发票做账就可以，如果实际收到的发票是8万还有2万的票没开过来，这个账务怎么处理麻烦写一下分录谢谢
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你好，1月份的时候先冲暂估10万，按8万做账，月底再暂估2万。
01/13 19:00
84784979 
01/13 19:20
一直到发票回来么？如果2万发票没回来，每个月都要暂估么？
波德老师 
01/13 19:34
等2万发票回来冲暂估，不回来就暂估着
84784979
01/13 20:01
好的回来冲暂估在做笔20000万的主营业务成本就可以是吧，老师还有个问题就是管理费用办公费，租车费之类的能不能暂估
波德老师
01/13 20:16
回来发票冲暂估，再做20000主营业务成本可以，管理费用办公费、租车费用也可以暂估，但是不管暂估什么涉及到损益类科目的，汇算清缴前不到票要纳税调整
84784979
01/13 20:33
好的收到万分感谢
波德老师
01/13 20:44
不客气，祝你工作顺利，生活愉快
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