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问题已解决
老师，请问当月工资5千，本应该扣医社保364，实际税后：4636元，但是因为看错了，所以多扣了医社保，变成其他应收款那部分和实际不一样，可以直接放营业外支出吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答您好，不可以，这是多扣员工工资了，冲应付职工薪酬-工资，还要发给员工
01/13 23:47
84785041 
01/13 23:48
因为是法人的款，她说就将错就错吧，咋整
琦祯异宝 
01/13 23:52
哦哦，那也是冲管理费用-工资，借方负
84785041
01/13 23:53
没理解呢
琦祯异宝
01/14 03:49
您好，借：管理费用-工资， 贷：应付职工薪酬-工资
借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款 银行
您看，现在其他应收款对应就第一个分录管理费用-工资多或少了
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