请问老师，我在交第四季度企业所得税，有上一年的弥补亏损，但是税局系统只能识别到23年12月的亏损金额，未能识别到23年的累计亏损金额，所以缴纳的所得税多了。请问一般可以弥补亏损的金额是应该看累计的营业利润对吧？_税务

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请问老师，我在交第四季度企业所得税，有上一年的弥补亏损，但是税局系统只能识别到23年12月的亏损金额，未能识别到23年的累计亏损金额，所以缴纳的所得税多了。请问一般可以弥补亏损的金额是应该看累计的营业利润对吧？

84784950| 提问时间：01/14 11:14

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暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

你好这个系统是自动提取的

01/14 11:15

84784950

01/14 11:16

那么如果系统提取错了的话。就只能在汇算清缴的时候弄？

暖暖老师

01/14 11:16

是的，但是这个错的概率不大

84784950

01/14 12:05

因为这家公司的房租是兄弟公司付的，导致成本不多，交所得税了，那么我可以做一个房租分摊表从兄弟公司分摊房租给要交所得税的公司？另外可以不走资金拨款吗？直接把费用挂过去可以？

暖暖老师

01/14 12:06

这个操作也是可以的了

84784950

01/14 12:08

不需要直接付款，内部挂账没问题？

暖暖老师

01/14 12:08

内账这个处理是对的

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