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问题已解决
每个月都做了当月的本年利润结转，等年底的时候需要再汇总吗还是只要在利润表体现汇总的就可以？
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那个是在年底才结转的，不需要按月
01/14 11:22
84785026 
01/14 11:22
我的财务软件自带的
家权老师 
01/14 11:26
平时直接把那个凭证删除就是
84785026
01/14 11:26
我试试看
家权老师
01/14 11:27
嗯嗯，祝你工作顺利。
84785026
01/14 11:43
老师有利润的话一定要计提盈余公积吗
家权老师
01/14 11:44
是的，按公司法规定要计提的
84785026
01/14 11:47
麻烦老师看看我做的有没有问题
家权老师
01/14 11:50
是的，就是那样做账的，你很棒
84785026
01/14 11:54
资产负债表未分配利润期末减期初应该等以利润表的本年利润。如果计提了盈余公积是不是就不相等了？还是我做的有问题？
家权老师
01/14 11:56
那个很正常的，不管他
84785026
01/14 11:57
那是不是符合勾稽关系呢？
家权老师
01/14 11:59
你的那个所谓勾稽关系不对，应该是
资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润年初数+利润表的净利润本年累计±本月调整的利润分配
84785026
01/14 12:00
如果存在分红或者提取盈余公积，那么资产负债表的未分配利润和利润的勾稽关系是：未分配利润年初数%2b本年利润累计数-股东分红款-提取盈余公积 是这样理解对吗？
家权老师
01/14 12:01
是的，就是那样子的
84785026
01/14 12:01
非常感谢，我明白了
家权老师
01/14 12:01
不客气，祝你工作顺利。如果感觉还不错的话，麻烦给个5星好评哦。
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