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郭老师，员工工伤的支出，计什么科目，可以税前扣除吗
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你好，做福利费里面的，根据使用部门。按工资的14%抵扣所得税。
01/14 11:39
84785037 
01/14 11:40
可以做营业外支出吗，
计营业外支出能税前扣除吗
郭老师 
01/14 11:40
你好，不可以的，抵扣不了。
84785037
01/14 11:41
营业外支出是这个科目不行，还是需要资料证明，员工工伤赔偿的
郭老师
01/14 11:42
工商需要有工伤证明，还有医疗费的发票。这个需要申报个税的，然后再去填写免税收入。
84785037
01/14 11:46
个税是在哪个模块填写呀
郭老师
01/14 11:49
你好，工资薪金里面和他的工资合并一块申报。
84785037
01/14 11:52
没有减除额吗，那赔1万多要交所得税
郭老师
01/14 11:54
你好，填写本期收入之后再去填写免税收入。然后，免税收入的时候，你选择工商的那个，如果没有的话，你就选择其他。这个是做福利费，按工资的14%抵扣所得税。你看一下超额了吗？没有的话，允许抵扣的就是你这个1万。
84785037
01/14 12:43
我记得以前问过，说计营业外支出，已经做到营业外支出了怎么调？
这是赔偿员工工伤的补贴款，只有一部分有医疗发票，其他没有，只有转款记录，转款和医疗发票合计，然后按比例内扣除？
郭老师
01/14 12:44
你这个人员是没有给他申报个税吗？没有发工资？
84785037
01/14 12:47
没有申报个税，直接转到他私户的
郭老师
01/14 12:48
你好，不是的。我的意思是他之前在你单位发不发工资申报不申报个税。你如果不申报个税，这就不是你单位的职工直接做营业外支出，一分钱抵扣不了所得税呀。
84785037
01/14 12:53
有的，郭老师，有申报个税工资，但这笔工伤9万多没申报
做到营业外支出做错了对吗
做到福利费的，申报了个税，所得税才能按比例扣除，我想问下如果是赔偿9万，工资8000，我的免税收入填多少，填9万，还是填9万*14%
郭老师
01/14 12:53
做营业外支出就不能抵扣所得税了？可以的，你们可以这么做。
84785037
01/14 13:17
我去改申报表，把9万报上去，我免税收入要填多少呢
郭老师
01/14 13:18
免税收入也是填写9万。
84785037
01/14 13:19
好的，谢谢郭老师
郭老师
01/14 13:22
不用客气，工作愉快。
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