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我的成本按照含税的预估价格，然后按照这个结转了成本，那现在需要调吗
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您好，到时收到发票再全都冲掉，再做有发票的
01/14 11:42
84784980 
01/14 11:43
那我当时只冲掉预估的，成本要怎么调呀
刘艳红老师 
01/14 11:45
你要冲成本，只有成本才会影响损益呀
刘艳红老师
01/14 11:45
按成本来冲就可以了
84784980
01/14 11:46
那是借库存商品 -增值税那个数字 贷 主营业务成本吗
刘艳红老师
01/14 11:47
你这个是暂估的去年的成本吗？
84784980
01/14 11:47
对，一整年我都是按照含税的
刘艳红老师
01/14 11:48
借：以前年度损益调整-
贷：应付账款-
这样冲的
84784980
01/14 11:49
那如果是今年的，我一年的怎么调，
刘艳红老师
01/14 11:52
把以前年度用本年利润来替代
84784980
01/14 11:53
为什么调应付账款呀，含税的给供应商没问题呀
刘艳红老师
01/14 11:55
意思是这个已经付了，是吧
84784980
01/14 11:56
是啊是啊，所以我不知道怎么处理
刘艳红老师
01/14 12:03
借：以前年度损益调整-
借：银行存款正数
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