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问题已解决
有一个问题就是，公司买的车发票已抵扣了暂估费用，那个企业所得税那个表(固定资产加速折旧)这个要填吗。就是之前9月差成本票，9月份买的车我给暂估费用，那个车不是要10月才能折旧，现在这个的要怎么调整才好，对这个不是太懂请老师指导一下，财上我一次计提折旧了。不然我不知道怎样做分录9月份我是这样做分录 借:固定资产XX车 贷:银行存款 那个暂估費我借:管理费用 贷: 其他应付款 10月冲销 我是借:管理费用负数 贷:其他应付款负数 借:管理费用-固定资产XX车 贷:累计折旧xxx车
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您好
车辆会计上应该分期计提折旧 税法允许一次性扣除 填申报表的时候直接填表就可以了
01/14 17:38
84784981 
01/14 17:41
主要是我那暂估冲销就是固定资产发票，我账给一次性折旧了
bamboo老师 
01/14 17:43
那您税前扣除直接填表就好了
帐可以不调了
如果会计分期计提折旧 税前一次性扣除
以后每年汇算清缴都要纳税调整 比较麻烦
84784981
01/14 17:45
那什么填申报表
84784981
01/14 18:01
第一列原值 第二列帐上折旧的金额，第三列一个月折旧金额 第四列一次折旧金额。是填这四列就行了吗
bamboo老师
01/15 00:11
这会手边没有申报表 明天到办公室看了申报表后告诉您需要填列的栏次哈
84784981
01/15 10:07
好的谢谢老师
bamboo老师
01/15 10:38
请问您现在是填的季度申报表 对吧
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