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问题已解决
老师，税的科目计提多了，要冲是反方向写还是用红字？
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可以用红字来冲销
01/14 17:49
84785019 
01/14 17:53
调完后好像报表对不上。
文文老师 
01/14 17:59
报表是根据分录生成的。怎么会对不上 ？
84785019
01/14 18:02
调完后：应交税费-应交增值税-转出未交增值税。金额比报表的多
文文老师
01/14 18:08
资产负债表是取应交税费一级科目余额
84785019
01/14 18:13
计提税的分录写错了，就是（应交税费-简易计税是5 应交税费-应交增值税是10）
全部放计提分录：
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 15
贷：应交税费-未交增值税 15
要怎么更正分录
84785019
01/14 18:16
要怎么更正分录是不是这样子的
借：应交税费-未交增值税 15
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 15
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税10
应交税费-简易计税是5
贷：应交税费-未交增值税 15
文文老师
01/14 18:16
借：应交税费-未交增值税5 贷：应交税费-简易计税 5
84785019
01/14 18:18
发生时候简易计税是在贷方，那你现在结转未交增值税应该在借方
84785019
01/14 18:23
应交税费一应交增值税-转出未交，计多了5，怎么来冲
文文老师
01/15 09:42
应交税费一应交增值税-转出未交，若余额是0.不用管了
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