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问题已解决
上个月开票出去是调味品，暂估成本，但是后续收到成本票是酱油鸡精明细，这个怎么调账
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实际销售出去就是酱油
鸡精
是的话借应付帐款贷库存商品
借库存商品贷利润分配未分配利润
借库存商品贷应付帐款
借利润分配未分配利润贷库存商品
01/14 20:26
84785013 
01/14 20:28
直接做到来票的当月就可以吗
郭老师 
01/14 20:29
你好可以的
可以的
84785013
01/14 20:30
借库存商品，贷利润分配未分配利润，会不会不平呀，之前月份账结转了
84785013
01/14 20:32
做的，借库存商品-调味品，贷应付账款暂估。借主营业务成本，贷本年利润。借本年利润，贷未分配利润
84785013
01/14 20:32
这个月末结转下个月收到票分录怎么做
郭老师
01/14 20:34
因为跨年了，损益类的科目用利润分配未分配利润来代替了，这个不影响的。
84785013
01/14 20:41
因为借应付账款，贷库存商品都冲了一次，再借库存商品，贷利润分配未分配利润账，库存是不是有问题
郭老师
01/14 20:46
第一个是充暂估入库。
第二个是冲结转的成本。
84785013
01/14 21:07
好的知道啦
郭老师
01/14 21:08
不用客气
早点休息
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