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小规模纳税人月底的时候怎么计提增值税？结转怎么结转？
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没有超30万。应交税费应交增值税贷营业外收入
01/14 21:03
84784975 
01/14 21:13
超过30万了，但是大部分都是种子
84784975
01/14 21:13
只有两万多是不免税的
84784975
01/14 21:13
请问怎么计提和结转？
雪儿老师 
01/14 21:20
不用计提。到了交款的时候直接是借应交税费应交增值税贷银行存款
84784975
01/14 21:22
啊，已经计提了怎么结转啊，老师？
84784975
01/14 21:23
还有所得税需要不需要计提？
雪儿老师
01/14 21:27
所得税需要计提。借所得税费用。贷应交税费应交所得税
雪儿老师
01/14 21:31
不用结转，小规模的增值税。等着下个月交钱的时候直接冲减了。 到了交款的时候直接是借应交税费应交增值税贷银行存款
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