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现在本期金额跟本年累计金额全部一样了，利润表里的研究费用需要填到财报里的研发费用里吗
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你好，研究费用需要填到利润表，申报的财务报表和账务要一致
01/15 01:05
84785013 
01/15 01:09
有老师说不用填这个，因为这个可以加计扣除啊？没有填这个研究费用的话利润总额和净利润跟账是一致的，。
小正老师 
01/15 08:00
这个研发费用，年底如果结转入管理费用，不需要再填，等汇算的时候，填加计扣除的
84785013
01/15 09:14
1-3季度的所得税预缴申报错了能更正吗
小正老师
01/15 09:25
你好，可以更正的，电子税务局找到更正作废，点更正
84785013
01/15 11:49
更正3季度的所得税预缴，又提示这个错误了，什么原因啊
小正老师
01/15 11:53
你好，看下第三季度的财务报表本期金额都填营业收入了吗
84785013
01/15 11:55
有填啊，呢
小正老师
01/15 12:17
你好，昨天说这笔收入是二季度产生的？二季度的相当于三季度的上期数，也要填入财务报表
84785013
01/15 12:35
上期不是上年吗
小正老师
01/15 12:54
把1-9月的数据一起填入本期
84785013
01/15 12:57
更正有那个黄色叹号提示我也强制提交申报了，这样前面的利润表本期金额还要改成1-9月的数据吗
小正老师
01/15 14:01
如果财务报表填的不对，需要更正一下
84785013
01/15 14:41
财务报表是对的，帮忙看下
小正老师
01/15 14:47
研究费用是管理费用下的二级科目，利润表中管理费用下一行，前两个字是其中，说明已经包含，电子税务局申报管理费用的金额已经包含研究费用，再填研究费用，利润总额就和账务不一致
84785013
01/15 15:06
没有填研究费用，我刚发的第一个表是财务软件里下载下来的，第二个才是申报到税务系统的，刚电话问税局了，说是1-3季度是一般企业会计准则，申报财务报表时，利润表的本期金额就是本年累计金额，那四季度的我是不是就报错了，需要更改过来，1-3记得的财务报表也报更改过来，所得税也跟着、错了
小正老师
01/15 15:08
财务系统导出来的管理费用是已经包含研究费用，研究费用是管理费用的二级科目，第四季度昨天晚上填的是1-12月的数据吧？现在可以把数据捋一捋，然后一起更正一下
84785013
01/15 15:10
是的，研究费用没报到税务系统，就报里管理费用，四季本期金额是填的1-12月的数据
小正老师
01/15 15:13
当时填这个数据是因为前三季度是企业会计准则，第四季度是小企业会计准则，如果四季度填10-12，会提示企业所得税累计数不对，然后填的全年累计数据
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