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资产负债表里未分配利润期末余额减期初余额，不等于利润表净利润本年累计金额，怎么办，企业所得税6000元，但是只交了1400，怎么做的。
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你先看一下这个差额是不是四季度的，现在只是计提的还没有交。
01/15 17:38
84785036 
01/15 17:43
已经交税了，
宋生老师 
01/15 17:45
你好，1这个对不上，要看利润分配-未分配利润的明细账
2，这个你看企业所得的明细账，看是什么原因
84785036
01/15 17:47
利润表和资产负债表
宋生老师
01/15 17:48
资产负债表是一直累计的，利润表是当年的。对不上正常
宋生老师
01/15 17:49
你的利润表上看，应该是一个累计，一个当季度的。
84785036
01/15 17:52
资产负债表是期末余额，利润表是本年累计。
宋生老师
01/15 17:52
你好，你把报表截图截完整吧。这样好说一点
宋生老师
01/15 17:53
资产负债表的未分配利润跟利润表的未分配利润不一致是很正常的。
宋生老师
01/15 17:53
资产负债表的未分配利润是从成立到现在的，利润表的是本年的。
84785036
01/15 17:54
利润表是净利润，资产负债表是未分配利润，
宋生老师
01/15 17:55
你好，我的意思是对不上是正常的。
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