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问题已解决
老师有问题就2023年以前会计暂估33万元费用在2024年5月份只调出3万出来交所得税，之后又没做什么单，我现在要做什么凭证吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答您好，现在还没有发票的话， 我们是在更正2023年年报的，33万都要调增的，前任就是虚申报
01/15 18:33
84784981 
01/15 18:36
就是之前3万调理出交的也没有做单
琦祯异宝 
01/15 18:37
您好，不用做分录，这是调表不调账，暂估的33就是没有发票，业务是真实发生的，
84784981
01/15 18:40
那我现在是可以先不管他吗
琦祯异宝
01/15 18:42
您好，不是的，要去调增2023年报，前任申报不实，
84784981
01/15 18:44
那个暂估费用是在应付账款，真不用做分录吗
琦祯异宝
01/15 18:44
您好，有没有真的购买，虚的当然要冲红的
84784981
01/15 19:04
就是不知道啊。
琦祯异宝
01/15 19:05
哦哦，这个应付账款看这个供应商，让采购去对账一下嘛，
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