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问题已解决
收到之前采购材料的专用发票怎么做账呢？
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同学，你好
你之前有做分录吗？分录发一下
01/15 20:04
84784968 
01/15 20:05
之前做的是借工程施工 合同成本 材料费 带银行存款
小菲老师 
01/15 20:05
同学，你好
借：工程施工 负数
贷：银行存款 负数
凭借发票
借：工程施工
应交税费-应交增值税-进
贷：银行存款
84784968
01/15 20:08
但是之前全部是已经付款的
小菲老师
01/15 20:09
同学，你好
是先冲之前的分录，再按照发票重新做
这个银行存款一进一出，不要紧的
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