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问题已解决
老师 请教一下 生产型的出口退税企业 是必须当年的所有报关单都必须申报收入吗 那目前2024年我们还有几单并没有申报退税呢 那这几单是必须申报增值税主表 记账 申报收入 申报所得税 等到25年的时候 在进行退税
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对的是的，是这么做的。
01/16 08:28
84784961 
01/16 08:37
那老师 我们现在就需要把24年未申报的关单统计一下 核算成人民币 然后填入增值税附表一中 第16行 免抵退税这里 和之前申报退税填收入的方法一样的填写？？？ 那等到我们针对这几笔退税的情况下 需要怎么处理呢
郭老师 
01/16 08:38
对的是的，2025年再申请退税，再填写出口退税申报表就行了。
84784961
01/16 08:41
就直接针对这几笔 填写出口退税申请表就可以了 然后账务就不用做任何处理了 就等着退税了这笔分录了
郭老师
01/16 08:41
对的是的，是这么做的。
84784961
01/16 09:02
那老师 昨天报税期就结束了 我现在可以更改增值税和财务报表 那四季度所得税表 能修改 吗 需要补缴所得税
郭老师
01/16 09:04
可以的，可以修改的。
84784961
01/16 09:22
还能补缴所得税 过征期了
郭老师
01/16 09:23
可以补交的，但是有滞纳金。
84784961
01/16 10:05
好的 明白了 谢谢老师了
郭老师
01/16 10:07
不用客气，工作愉快。
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