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老师，我们公司25年1月发12月工资，24年12月工资计提多了，1月实际没有发这么多工资，这个怎么办
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直接在12月原分录红冲计提的分录，
01/16 10:36
84784968 
01/16 10:37
1月直接红冲12月计提的凭证吗
84784968
01/16 10:37
汇算清缴的时候需要调整吗？
家权老师 
01/16 10:39
现在还没做汇算，直接更正12月的凭证，和报表。然后更正申报季度
84784968
01/16 10:41
12月已经结账了，咋更正12月凭证？
家权老师
01/16 10:43
反结账，反记账就行。应该有相关的功能
84784968
01/16 10:43
1月都已经做账了，咋办咋
家权老师
01/16 10:44
你把1月做的那个修改凭证删除。其他凭证不影响的
84784968
01/16 10:47
更换季度报表，到时候产生所得税直接缴费就可以了吗
家权老师
01/16 10:51
是的，就是那个意思的
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