00:10:00
问题已解决
老师 我报表上 显示应收是负数， 预收也是负数，当时代账用了4个科目 应收 预收 应付 预付。 现在我怎么可以给他调整证书呢， 从什么地方下手
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你先确认每一个科目是借方负数还是贷方负数？然后转到对方科目上就行了。
01/16 11:06
84784973 
01/16 11:09
比如 预付 现在报表上是负数，我现在要先从系统里看 预付的2级科目吗， 几千条累计出来的 ，这怎么转 新手呢
宋生老师 
01/16 11:13
你好，如果有2级科目是要看2级科目，你要看一下到底是哪一家公司预付。然后再把它改成音符。
宋生老师
01/16 11:13
然后再把它改成应付了
84784973
01/16 11:22
，意思比如这个应收凡是在贷方的，做个累计数 得出来的结果就是预收？ 是这意思吗
宋生老师
01/16 11:26
你好，是的，就是这个意思
84784973
01/16 11:41
老师 我是应该导2024.12月的科目余额，还是从2018年-2024.12月的，时间段呢，还是都一样的呢
宋生老师
01/16 11:44
你好，这个是一样的。因为最终的结果是一样的，都是24年12月的
84784973
01/16 11:50
好的 我来理顺下， 应收 就是看2级科目凡是贷方，汇总金额计入预收。 在导预收科目2级，借方金额汇总就是应收。 原先应收+预收科目2级，借方金额汇总就是总应收。是不是老师，跟绕口令似的，但不知道是不是这样的
宋生老师
01/16 11:51
是的你的理解没问题。
阅读 24
描述你的问题，直接向老师提问
78
意见反馈
