主表第12栏“其他免税销售额”本期数之和应等于“《增值税减免税申报明细表》中“免税项目”合计栏“免征增值税项目销售额”的合计值。 2 【主表】第12栏“其他免税销售额”“本期数”或第18栏“本期应纳税额减征额”“本期数”有数据时，必须要填写增值税减免税申报明细表。_实务

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主表第12栏“其他免税销售额”本期数之和应等于“《增值税减免税申报明细表》中“免税项目”合计栏“免征增值税项目销售额”的合计值。 2 【主表】第12栏“其他免税销售额”“本期数”或第18栏“本期应纳税额减征额”“本期数”有数据时，必须要填写增值税减免税申报明细表。

84785021| 提问时间：01/16 11:18

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，你填写了其他免税销售额，必须填写减免明细表最后一行选择免税性质第一列，第三列填写销售额最后一列销售额乘以3%。

01/16 11:20

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