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老师，去年工会的账，应该记其他应收款，但是记成收入，结转结余了，今年收到这笔钱，我应该怎么调整呢
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你好，你去年记成收入的时候是怎么做的凭证？
01/16 14:34
84784964 
01/16 14:36
老师，说错了，去年记支出了，借:职工活动支出，贷，银行存款
84784964
01/16 14:38
应该记，借:其他应收款，贷，银行存款，今年收到收入，怎么调整呢？
宋生老师 
01/16 14:38
你好可以冲减职工活动支出做相反的凭证。
84784964
01/16 14:42
老师，我到年底的时候，已经把支出结转到结余这个科目了
宋生老师
01/16 14:42
你好，因为在实际操作中很多时候都是按照收付实现制来的，所以你可以冲减。
宋生老师
01/16 14:42
如果你的主管领导要求你按权责发生制你就冲减结余。
84784964
01/16 14:47
老师，那借：其他应收款，贷：结余；收到钱，借：银行存款，贷：其他应收款，对吗，老师？
宋生老师
01/16 14:49
你好，对的，可以这样做了
84784964
01/16 14:50
嗯嗯，谢谢老师
宋生老师
01/16 14:50
你好不用客气的了
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