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老师 利润表中营业税金及附加是负数 这个怎么查是怎么造成的负数
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你好，这个你看明细账就好了。看从什么时候开始负数的
01/16 18:06
84785039 
01/16 18:10
明细账没有数据
宋生老师 
01/16 18:11
你好，你这个今年就没有发生啊。
正常来说应该是0
84785039
01/16 18:13
利润表里有数据啊 而且还是负数
宋生老师
01/16 18:14
你好，这个估计是软件有地方出问题了。
估计是利润表的问题。
你从1月的利润表开始看，看是不是负数
然后看1月份凭证，有没有涉及税金及附加的。
84785039
01/16 18:17
有涉及税金及附加的凭证 计提附加税用了税金及附加科目
宋生老师
01/16 18:19
你好，那你的税金及附加的明细账就有问题啊
这种情况，你只能每个月去查看什么时候做了负数
84785039
01/16 18:22
那是要把所有税金及附加科目改成营业税金及附加吗
宋生老师
01/16 18:23
你好，你是因为改了名称才这样？
宋生老师
01/16 18:24
其实这个科目本身用哪个都行的。只要知道是代表税金及附加就好了。
84785039
01/16 18:27
不知道 营业税金及附加应该是财务软件自带的科目 我们新增了税金及附加科目 就一直是用税金及附加 难道是没有用营业税金及附加所以取不到数吗
宋生老师
01/16 18:28
你好，你自己新增的，系统公式没有改，它就取不到数了。你想做，其他应该改原有科目的名称。不要自己新增
84785039
01/16 18:30
那就改回用营业税金及附加科目吗
宋生老师
01/16 18:31
你好，是的，你试试看看
84785039
01/16 18:32
好的 谢谢老师
宋生老师
01/16 18:52
你好，不用客气的了。
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