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问题已解决
老师，我今天做1月账发现一个问题，应交税费应交增值税销项税额，在去年12月份竟然有余额26万多。这是不可能的，问题出在哪里？如何找到哪一步做错了，谢谢
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同学你好，你家是一般纳税人吗
平时是否都要把 销项税清空的，
如果是的话，
是不是漏做了清空的分录。
另外，
平时不清空的话，销项税有余额是正确的，
因为，对应的进项也应该有余额的
或者交税了。把交税额 做在了
其他的应交税费应交增值税科目下
等等
01/16 21:25
84785030 
01/16 21:26
这个问题怎么解决呢
84785030
01/16 21:27
每个月的销售数额，进项数额都转到未交增值税了，都交税了，老师
apple老师 
01/16 21:27
先查账，找原因，
麻烦描述一下 为啥这个科目应该没有余额。
84785030
01/16 21:28
奥，老师，明天吧，今天太晚了了，我应该怎么查账？
apple老师
01/16 21:29
那么，
你看一下 12 月末的应交税费应交增值税的
明细账怎么做的
84785030
01/16 21:29
问题是怎么做，老师
apple老师
01/16 21:30
好的。明天查吧
因为要清空的，结果还有余额。所以。看一下 12 月份那个清空的分录是怎么做的
apple老师
01/16 21:31
要找到那个分录。才知道销项税为啥没有变为 0
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