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老师，我报税后显示增值税10万多，我实际报表上增值税显示-3万多，这个有没有影响，因为我报了无票收入，做账也有价税分离
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报表和申报的需要一致
修改
无票收入申报了吗
这个就是加税分开
01/17 07:37
84785036 
01/17 07:42
那要怎么弄呢，我实际结账后报表上显示的抵扣已开发票的后还余-3万多，我账上也做了无票收入，也价税分离了的，报税报无票收入后发现与实际报表差异五万多，我找了五万多出来还要差异2000多，今天准备把找出来的部分调账，余下2000多实在找不到了
郭老师 
01/17 07:43
看帐上的
会不会是没认证的发票也做了进项税额
84785036
01/17 07:53
我们是国税电子税务局平台上的，没有要认证的，可能有几笔电信的话费是税控盘开的以外，其它的都没有，报税是另外的一个姑娘在报，我做账，这个月季报发现报表和申报的收入有差异
郭老师
01/17 07:55
我报税后显示增值税10万多，你这个是增值税的销售额和所得税的销售额不一样还是什么？
我认为的是你的增值税税额申报和帐上有差异
84785036
01/17 07:57
老师，国税会一直让我们更正吗，我都不晓得这2000多是怎么少了的，担心不许更正了，那报表和申报的收入又不一致，要被处罚吗
郭老师
01/17 07:59
可以更正
你电子税务局就可以修改的
税务局会问起来
如果是企业做错了要求修改
84785036
01/17 08:00
如果实在找不出来这2000多元的差异，我要怎么调账呢
郭老师
01/17 08:03
做无票收入
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费
84785036
01/17 08:49
我的收入又是对起了的，跟应收账款的余额全都对上了的
郭老师
01/17 08:50
你的增值税的销售额和所得税的销售额一模一样吗？你先去看你账上的收入和增值税的销售额是不是一样，每个月核对，然后再去看所得税的销售额和增值税申报里面的营业收入，3个月加起来是不是一样。
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