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老师，计提附加税那里有1分钱的差距，怎么处理？季报和增值税都申报了
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那个直接调整税金及附加或者管理费用
01/17 10:23
84784988 
01/17 10:26
可以做 借:管理费用0.01，贷:库存现金0.01，摘要写什么，附件要附什么
家权老师 
01/17 10:27
摘要就写调整少计提的税金，附件就是你多交的凭证
84784988
01/17 10:33
是多计提了1分钱，银行实际扣款那一分钱并未扣
家权老师
01/17 10:34
那么就是红冲多计提的分录，不是做现金
84784988
01/17 10:36
对，做 借:税金及附加 红字0.01 贷:应交税费-地方教育费附加 0.01红字
家权老师
01/17 10:39
嗯嗯，就那样处理就凭了
84784988
01/17 10:40
那就不用就更正季报和增值税申报了吧
家权老师
01/17 10:43
金额小不需要的，直接调整今年的税金及附加就行
84784988
01/17 10:44
好的，谢谢老师
家权老师
01/17 10:45
不客气，祝你工作顺利。如果感觉还不错的话，麻烦给个5星好评哦。
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