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报重了这个附加,不去退税,然后汇算清缴可以全部扣除

84785020| 提问时间:01/17 13:08
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,可以的,以后也不退回的,可以啊。
01/17 13:09
84785020
01/17 20:29
我12月份多计提的附加3元,12月份怎么返该怎么反冲?1月份这个附加3块钱又退回来了,1月份又怎么做分录? 12月份的时候,借记应收账款,贷记主营业务的收入,应交税费,应交增值税,多记了5块钱的税费 1月份,还有应交增值税5块钱都退回来,又怎么做账? 1月
郭老师
01/17 20:33
你好,十二月份的还能返结账修改?
84785020
01/17 20:50
都已经交税了,现在是退税
郭老师
01/17 20:55
借银行存款, 贷应交税费,应交增值税, 应交税费附加税, 借应交税费,应交增值税, 利润分配未分配利润, 贷应收账款, 借应交税费附加税, 贷利润分配,未分配利润。
84785020
01/17 20:59
原分录是借记税金及附加3元,贷记应交城建税3元 12月份可以直接借记税金及附加-3元货计应交城建税-3元 现在1月份退回来了,这笔钱怎么做账?
84785020
01/17 21:00
原分录是借记税金及附加3元,贷记应交城建税3元 12月份可以直接借记税金及附加-3元货计应交城建税-3元 扣钱的时候借记应交税费,贷记银行存款33 现在跨年呢这个3块钱又退回来了,我怎么做账呢?
郭老师
01/17 21:05
原分录是借记税金及附加3元,贷记应交城建税3元 12月份可以直接借记税金及附加-3元货计应交城建税-3元 现在1月份退回来了,这笔钱怎么做账? 2025-01-17 20:59 不可以 涉及到抵扣企业所得税 借银行存款, 应交税费附加税, 借应交税费附加税, 贷利润分配,未分配利润。 这个
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