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老师，我发现我12月利润总额填写错误了，那这样可以改企业所得税表吗？税都交了，还有财务报表
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你好，影响了你的所得税的话，需要的需要修改去更正就行
01/17 13:20
84785045 
01/17 13:22
但是利润总额更少，这样企业所得税金额可以调整吗
郭老师 
01/17 13:24
可以
可以调整的，这个涉及到退税吗？
84785045
01/17 13:26
退税，不是可以等年度报完再退吗？
84785045
01/17 13:26
不是现在退税吧
郭老师
01/17 13:27
退税有风险，因为要求严格的汇算清缴退，但是需要查账。
84785045
01/17 13:28
那我这样还改吗？
郭老师
01/17 13:29
你最好了解一下，你当地那边退税要求严格吧。如果要求严格的话，你建议不要修改之前的了，在今年调整。
84785045
01/17 13:33
那就是12月利润表也不改吗？因为利润表改了，这样所得税利润总额也不一样
郭老师
01/17 13:33
是的对的，是这个意思的。
84785045
01/17 13:37
今年怎么调整呢
郭老师
01/17 13:38
然后具体的是哪里有问题，你说一下账务处理。
84785045
01/17 13:42
其实就是利息收入，之前不知道谁建立时候，变成贷方了，原来我是做借方负数，现在变成贷方，这里利润就少了四五百，这样
郭老师
01/17 13:43
没发修改
反结账吧
改不了
84785045
01/17 13:43
我是改了，我的意思的，这样企业所得税表改不改
郭老师
01/17 13:44
需要改，你利润表改了，他就得改。
郭老师
01/17 13:45
你这个会增加利润的吧，应该是补税呀。
84785045
01/17 13:45
那我这样利润表改吗？如果不改，就还是把她调回来，做成借方负数，这样就不变
84785045
01/17 13:46
利润总额，我看是少的
郭老师
01/17 13:48
对的，是的，可以这么做的。
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