资产负债表未分配利润期末余额-期初余额不等于利润表净利润是为什么_实务

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资产负债表未分配利润期末余额-期初余额不等于利润表净利润是为什么

84784988| 提问时间：01/17 16:43

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家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

说明你调整了利润分配科目，很正常的

01/17 16:44

84784988

01/17 16:45

相差的金额与调整的金额对不上，怎么处理

家权老师

01/17 16:51

最基本勾稽关系：资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润年初数+利润表的净利润本年累计±本月调整的利润分配资产负债表的未分配利润期末数=科目明细账的：本年利润期末数+利润分配的期末数 2个都不符合，说明你做账出现问题了。要查是那个科目的问题？

84784988

01/17 17:04

以前年度损益调整这个科目是手动调整到未分配利润还是结转损益的时候自动化结转

家权老师

01/17 17:05

那个需要手工调整的，结转损益是对应本年利润

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