00:10:00
问题已解决
24年收到的成本发票420万，是不是需要全额放在24年作为成本
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个不一定的，要看你的收入对应的多少成本。
01/17 16:58
84784967 
01/17 17:01
收入290万，成本调整到290万以下的话，那剩余的成本放在25年需要调整以前年度损益吗，因为发票日期是24年
宋生老师 
01/17 17:04
你好，不需要做以前年度税务调整。
这个是存货，明白吗？
84784967
01/17 17:06
不是很明白呢，需要怎么做分录，分别在24年和25年应该如何做呢
宋生老师
01/17 17:07
你好，比如你24年的时候购进了100块钱的包子。
借，库存商品100，贷，银行存款100。
然后24年的时候卖出去了30个。卖了60块钱
借，银行存款60代，主营业收入60
然后再借助业务成本30没带，贷库存商品30
宋生老师
01/17 17:07
25年就看你卖出了多少个，按实际来做就行。
84784967
01/17 17:10
但是我们是服务业
84784967
01/17 17:10
信息技术服务
84784967
01/17 17:11
我要挂在哪个里面呢，并且成本发票有进项，一张发票我要怎么拆分
宋生老师
01/17 17:12
你好，那你的这个服务已经都提供完了吗？
84784967
01/17 17:13
没有提供完成，目前就是想把这张420万的成本票290万放在24年，剩下的放在25年
宋生老师
01/17 17:14
你好，可以的，你可以按照完工进度来。
84784967
01/17 17:15
具体需要怎么做分录呢，不知道挂在哪个里面
84784967
01/17 17:16
现在四季度报表已经报完，是否可以反结账到12月，直接在12月里面调整，然后汇算清缴年报申报就行
宋生老师
01/17 17:20
你好，现在四季度报表已经报完，是否可以反结账到12月，直接在12月里面调整，然后汇算清缴年报申报就行。
可以的，操作 没问题。
阅读 42
描述你的问题，直接向老师提问
102
意见反馈
