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问题已解决
老师，前半年有盈利并且预交了企业所得税，全年亏损年终结账的时候把前半年计提的所得税冲销了，是不是做错账了？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答您好，是的，做错了，税都交了，这个就不用冲的，在年度汇缴时实际退税再做这个红冲分录
01/17 22:10
84784992 
01/17 22:11
已经按错账提交报表，该怎么处理？要更正申报吗？
琦祯异宝 
01/17 22:13
您好，不用更正申报了，只是净利润多了些，应交税金少了些，金额也不大
84784992
01/17 22:16
明白了，谢谢老师。
琦祯异宝
01/17 22:17
祝您 2025年愿你所想，皆你所愿! 希望以上回复能帮助到您，感谢您给我一个五星好评~
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