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老师，会计24年12月账里，误把费用做成成本了，申报结束后发现的，然后只改账了，没有更正申报，请问这个我接手后除了更正申报还有其他方法吗
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你好，可以更正申报，不影响利润的
01/18 07:52
84785043 
01/18 07:56
老师，我的意思是除了更正申报，有没有不动她账的做法，利润表里的数据发生变化了，成本数据减少了，费用增加了，利润总额没有变化，那就资产负债表也没有发生变化么，对吧，老师
王琳老师 
01/18 08:04
是的，你的财务报表利润表如果成本费用差别大的话可以改一下
84785043
01/18 08:07
老师，因为是前会计做的账，我想能不动尽量不动，那现在就是说只有更正申报这一个办法了，我接手后她如果没有更正申报，这个必须我来做，是吗
王琳老师
01/18 08:12
是的，如果本期不改，账上改了下期申报也可以
84785043
01/18 08:17
没听懂啊，老师，这个账是24年12月的，12月账改了，申报表不改，那就是到25年一月再改的意思吗，这个入错的数字26万多，也挺大挺明显的
王琳老师
01/18 08:19
你不是在1月份做的调整啊？要是账改了报表就更正一下，
84785043
01/18 08:23
好吧，老师，我再问下，就是你们拿到前会计做的账，发现错误后，处理方法是不是都是把正确的数据算出来后，和账里的差额做一笔分录，用未分配利润，是这样吗，还是把前会计的账从头到尾做一遍，按照正确数据把每年底的申报表更正申报
王琳老师
01/18 08:31
是的，用以前年度损益调整，直接调整汇算清缴年报就可以
王琳老师
01/18 08:32
但是你这个是成本费用更正不影响利润，直接更正申报不影响的
84785043
01/18 08:52
嗯，这个我知道了，我交接的时候让她更正申报完我再接手，我想的接手后，其他错误，比如说挂错账了，应交税费和申报表不一致，没有欠税，但是会计做账错误导致科目余额表显示公司还欠税10万左右，再就是进项税用不了那么多没通过待认证进项税额过渡，这些错误我都可以接受后做笔分录更正对吧
王琳老师
01/18 08:53
是的 如果错误了可以更正的
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