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问题已解决
期末自动结转计提税金分录和实际缴纳的不一样 是按缴纳的计提，还是按自动结转的计提然后体现出优惠减免的部分
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需要修改数字，按实际缴纳的计提
01/18 10:18
84784952 
01/18 10:19
好的谢谢好评啦
家权老师 
01/18 10:23
不客气，祝周末愉快！
84784952
01/18 10:34
还有，为什么资产负债表上存货在产品有数据 但是账上没有明细
家权老师
01/18 10:37
那个可能是存货取数公式的科目编码错了
84784952
01/18 10:38
什么意思怎么做，刚刚结转损益的时候有个结转生产成本就是这个数 但是我没结转 是不是这个原因
家权老师
01/18 10:39
是的，生产成本也是存货
84784952
01/18 10:41
这个先不结转行吗
家权老师
01/18 10:45
可以的，还没生产完工
84784952
01/18 11:11
老师为什么在电子税局打印的已抵扣发票清单上有A公司已抵扣的的发票，在全量发票查询里没有这个发票
家权老师
01/18 11:12
那个就是系统问题了，经常会产生
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