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问题已解决
老师，财务报表中，应付账款和应收账户可以抵消吗，他们都不是同一家客户
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答您好，不可以，同一家可以抵的，
01/18 20:18
84785008 
01/18 20:22
好的，老师，就想找你咨询问题呢
琦祯异宝 
01/18 20:22
朋友您好，感谢您的信任，我们一起分享工作经验
84785008
01/18 20:23
老师，你说总分公司关系，假如分公司欠总公司的款，分公司要注销，没有钱还总公司，这样总、分公司怎么做账呢
琦祯异宝
01/18 20:24
您好，这个需要咨询下当地税务大厅，有的总分公司欠款不要求清理，一般是要清理的，借：其他应付款 贷：营业外收入
这是要交所得税的，分公司有亏损在么
84785008
01/18 20:31
盈利，老师那这个总公司收不到钱了，做营业外支出，总公司这个用支出可不可以税前不调整回来呢
琦祯异宝
01/18 20:32
您好，那这个不好办，总公司不能税前扣除，分公司有没 有资产在账面上，卖给总公司么
84785008
01/18 20:34
分公司还真有两台设备
琦祯异宝
01/18 20:39
哦哦，欠多少钱，可以亏本买给总公司，这个还能把未分配利润降低一些
84785008
01/18 20:40
哦，明白了，谢谢老师
琦祯异宝
01/18 20:40
祝您 2025年愿你所想，皆你所愿!
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