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哦，好的，明白了，老师，你们接手一家公司的账，一般是怎么弄，检查以前的账务吗，有错误的是不是发现当期做凭证更正以前的错账

您好，不是，接手后各科目账务要盘点核对，资产和负债都有差异的悄悄对冲一些，这些账不对的大金额差异不要一次性调整，一般调整在6个月内

资产和负债都有差异的对冲一下，能不能举例一下，我没经验，过段时间交接呢，她的账我可以看明白错了不少，但是我没有调账经验

您好，比如其他 应付多，其他应收也多 借：其他应付款    贷：其他应收款

哦，老师，还可以这样哦，那其他应收明细和其他应付对不上，就这样差不多金额的互相冲了是吧，这个公司还真有这个情况，明白了，这样一般没啥风险哦

您好，风险当然有，这是悄悄冲的，摘要不要写得很清楚，不要集中调整，分到各月

老师，现在公司还用现金正常吗，我公司承办的加气站为了完成任务，就拉很多公交车司机去站里加气，然后加完后，用现金给公交车司机按照一定比例返现，这个返现算什么，做账的时候，要怎么做

佻好，我们实际就是有现金在周转，当然是可以的嘛 这个返现要做账的话，这是收入的减少，凭经，这部分返现是不入账的吧

老师是这样的，我们承包的A公司加气站，收费系统用的也是A的，相当于收入直接进A的账户的，我公司赚取的是收入减去各种费用后的剩余利润，比如当月任务未完成要扣钱，水电费分摊部分要扣钱，还有其他很多费用，所以当时公交车司机加气的时候按照原价交的费进的A的账户，优惠部分是加完气加气站员工付给驾驶员，然后找公司报销，公司以现金给报销的，这部分做账分录怎么写

哦哦，这个也不会有发票，我认为入账 管理费用-办公费或业务招待费，然后在年度汇缴时把这部分金额纳税调增