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老师好，12月企业所得税多计提了一万怎么办？
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您好，调下账吧，你现在红冲1W吧
01/19 20:57
84785013 
01/19 20:58
老师，那盈余公积啥都提取了，还要做什么账务调整不
刘艳红老师 
01/19 21:04
这个没事，不用管，把这个多计提的红冲就可以了
84785013
01/19 21:13
老师，我们租了一个厂房182亩，然后把40亩又转租出去，等于说一部分自己用，一部分别人用！我把自己用的部分管理费用摊的时候由于我理解错误多做了二十多万，这个还是红冲吗？
刘艳红老师
01/19 21:14
也是上个月做错的分录吗？
刘艳红老师
01/19 21:15
这个还要调增处理的
84785013
01/19 21:22
是的，上个月分录对着，就是金额我理解错误导致多做了二十多万！到汇算清缴的时候这个多出来的调增是不是？
刘艳红老师
01/19 21:23
是的，是的，先调分录，汇算清缴调增
84785013
01/19 21:24
哎，老师，还有啥办法不调增么？不然被老板骂死
刘艳红老师
01/20 07:09
你按暂估处理，补票进来
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