00:10:00
问题已解决
老师对方2024年2月份给我们公司开的票，她们要冲红重开，我们做了进项抵扣，她们冲红了我们要怎么做帐
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，你把前面的做负数分录，再进项转出
01/20 10:38
84785046 
01/20 10:42
是她们做冲红吧，她们那边说叫我们发起红冲
刘艳红老师 
01/20 10:45
你要开红字信息表，因为你抵扣了
84785046
01/20 10:46
怎么操作呢，没做过进项转出
刘艳红老师
01/20 11:06
下个月申报的时侯，在附表二上面有
84785046
01/20 11:10
那要不要补这个税额的增值税款呢
刘艳红老师
01/20 11:20
要的，进项转出这个月交就可以了
84785046
01/20 11:27
这个月已经交完了，他这张票是今天冲红的，是不是在下个月里弄，可不可以下个月再抵扣这笔
刘艳红老师
01/20 11:28
是的，下个月申报再转出交各部
84785046
01/20 11:46
老师像这种的分录要怎么做呢？
刘艳红老师
01/20 11:51
你前面的是怎么做分录的了？
84785046
01/20 14:41
之前的是借工程施工-劳务费
应交税费-应交增值税-进项税额
贷应付账款
刘艳红老师
01/20 14:43
借：利润分配-未分配-
应交税费-应交增值税-进项税额-
贷应付账款-
84785046
01/20 15:40
为什么是利润分配-未分配呢？
刘艳红老师
01/20 15:56
如果是小企业就用这个，企业准则用以前年度损益调整
阅读 38
描述你的问题，直接向老师提问
786
意见反馈
