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同一个供应商不小心建了两个科目。预付和应付，现在预付余额借方有40万，应付贷方余额50万，如何弄
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借应付帐款贷预付账款40
然后以后就用应付账款这个就行
01/20 21:32
84784956 
01/20 21:48
那我12月份的报表已经提交税务局了，是不是1月份再调账，因为调完资产负债表是有影响的
郭老师 
01/20 21:50
你好对的
是的
就做到这个月就可以
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