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问题已解决
问下这种情况怎么改好啊，就是12月有开票出去，但12月之前就确认过无票收入，现在这个开票金额就是冲的是无票收入金额
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答您好，这个肯定申报不了的，因为年度未开票收入必须大于等于0才行，我们的无票收入不要跨年，除非公司每月都有未开票收入，把这部分覆盖了
01/20 23:15
84785011 
01/20 23:19
现在怎么改啊，我们现在就是要改12月申报表吗
琦祯异宝 
01/20 23:22
您好，12月改未开票收入，这个有风险的，如果产生退税怎么办
我的建议，再申报未开票收入正，把负冲到0，在2-12这11个月中，累计未开票收入大时，再把这个未开票收入减了
84785011
01/20 23:34
你是指2-11月收入大于未开票收入时吗
琦祯异宝
01/20 23:40
您好，是 的，是这么理解的
84785011
01/21 00:08
那现在再抱无票收入那会有税款吧，然后滞纳金
琦祯异宝
01/21 03:31
您好，不会，我们当这是以后，比如本次无票5，2月无票收入10就能申报了，10-5=5是2月无票收入，没有滞纳金，因为我们就当是2月的
84785011
01/21 08:04
我现在改的是12月所属期申报表啊，加了无票收入，12月就是正数，有增值税啊，这是一般纳税人又没有进项可抵扣啊，因为之前账面上有留底，后来确认了收入后就销留底了
琦祯异宝
01/21 08:07
您好，为啥要改12月呀，12月是对的，12确认无票收入，只是2025年的1月我们申报不了未开票收入负，把这个负申报在2025年以后月
84785011
01/21 08:09
之前确认了无票收入，12月有开票收入，12月所以就冲掉了这部分
琦祯异宝
01/21 08:10
哦哦，那12月冲了无票收入，是不是对应给客户开了蓝字发票呀
那本年未开票收入累计不会为负的，能申报成功的
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