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问题已解决
老师，我有个问题，就是我在12月暂估了成本，但是没有票回来，我是应该1月的时候冲销，还是不用冲销汇算清缴的时候纳税调整？
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这个是虚增的业务还是实际的？
01/21 11:11
84785018 
01/21 11:13
虚增的 。。。。想预缴的时候先不交，汇算的时候再统一算
郭老师 
01/21 11:14
汇算清缴之前调整都行，什么时间都可以的。
84785018
01/21 11:15
没明白，那我这笔分录，后面要怎么处理？
郭老师
01/21 11:19
在什么时间红冲就行，只要会算青椒之前账上红冲。你之前怎么暂估的？借主营业务成本贷应付账款吗？如果是的话，
借应付账款
贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整，
贷利润分配未分配利润。
84785018
01/21 11:20
我是借成本贷累计折旧
郭老师
01/21 11:23
借累计折旧贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整，
贷利润分配未分配利润。
84785018
01/21 11:25
那到时候汇算清缴要交的所得税费用，也是进以前年度损益调整对吗？
郭老师
01/21 11:27
是的对的是的对的。
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