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问题已解决
老师，我给对方开了一张材料专票，有几百种材料，对方已认证抵扣，现在对方要退回十几种材料，，我如何开红字发票，账务如何处理
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你好，您当时是怎么做账的呢？麻烦发给我一下
01/21 11:50
84785017 
01/21 11:51
发票开出 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
东老师 
01/21 11:52
借：应收账款负数 贷：主营业务收入负数 应交税费-应交增值税（销项税额）负数
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