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老师，我12月忘计提增值税和企业所得税了，在一月直接交了。那一月还需要在补计提吗？
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建议反结账在12月计提，因为还要做汇算
01/22 10:06
84785036 
01/22 10:14
问题是我所得税交了八百多，因为没计提所以当时没减税金及附加，这样所得税多交了几十块钱所以就对不上了。
家权老师 
01/22 10:15
所以更正了凭证，还得更正报表，和季度申报
84785036
01/22 10:16
多交的就是所得税里没减增值税37.88和城建税1.32
家权老师
01/22 10:19
现在是更正上年的错误，所以要修改
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