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老师，当月工资当月发，社保和公积金也是当月交，个人那部分到底是其他应收款还是其他应付款？
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您好，个人的是计入其他应收款
01/22 19:18
84785013 
01/22 19:21
老师其他应收款现金流量表分析咋成负数了
刘艳红老师 
01/22 19:23
你是怎么做分录的，拍我看下
84785013
01/22 19:26
这么做的，我刚把主表项其他应收款改成了支付给职工以及为职工支付的现金，然后负数变成正数了
刘艳红老师
01/22 19:28
还没有计提，计提的分录有看到
刘艳红老师
01/22 19:29
借：管理费用
其他应收款
贷：应付职工
借：应付职工
贷：银行存款
其他应收款
84785013
01/22 19:30
我这个计提是不是错了
刘艳红老师
01/22 19:31
是的，借方把其他应收款打上就对了
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