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问题已解决
我公司之前未计提工资也未计提工会费，也未上交过工会费。但是每月从工资里扣除员工工会费。请问发放工资时分录如何做？
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同学，你好
借：应付职工薪酬-工资
贷：银行存款
其他应收款-工会费
01/24 15:20
84785013 
01/24 15:23
为什么要计入其他应收款呢？
小菲老师 
01/24 15:23
同学，你好
你要放在其他应付款也行，需要一个中转科目
84785013
01/24 15:25
因为我们从来没上交过工会费，这个钱用来发福利，如果计入到其他应收款，那么再付福利费的时候怎么平这个科目
小菲老师
01/24 15:26
同学，你好
付福利费
借：其他应收款
贷：银行存款
84785013
01/24 15:28
如果提前付了应该计入其他应收，但是没提前付，是不是计入其他应收款不合理
小菲老师
01/24 15:29
同学，你好
对，用其他应付款比较合适
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